ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору поставки от 20.01.2014 № 7

г. Москва 									8 сентября 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Александра Петровича Сергеева, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Престиж», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Ивана  Николаевича Карпова, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору поставки от 20.01.2014 № 7 о нижеследующем:
1. Нижеперечисленные пункты Договора изложить в следующей редакции:
<…>
2. Порядок поставки
<…>
2.5. Отгрузку товаров Поставщик оформляет товарной накладной по форме № ТОРГ-12, заполненной в соответствии с правилами законодательства о бухгалтерском учете (ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру на отгрузку товаров, заполненный в соответствии с Правилами заполнения счета-фактуры (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).
Поставщик обязан передать Покупателю товарную накладную и счет-фактуру одновременно с передачей товаров.   
<…>
3. Приемка товаров
<…>
3.5. В случае выявления Покупателем при приемке товаров недопоставки, недостатков качества товаров, их некомплектности, нарушения условия настоящего Договора об ассортименте товаров Покупатель обязан приостановить приемку и в течение одного рабочего дня уведомить об этом Поставщика по электронной почте и пригласить представителя Поставщика для участия в составлении акта о расхождении по количеству (комплектности, ассортименту) и недостатках качества товаров (далее — Акт) (приложение № 2).
Поставщик должен направить представителя для участия в составлении Акта в течение одного рабочего дня после получения уведомления Покупателя. При неявке представителя Поставщика в указанный срок Покупатель составляет Акт в одностороннем порядке.  Составленный Акт Покупатель в течение двух рабочих дней после составления доставляет Поставщику курьером или высылает экспресс-почтой.
3.6. При возврате некачественных товаров Покупатель выставляет Поставщику накладную на возврат товаров (приложение № 3).
<…>

5. Цена товара и порядок расчетов
<…>
5.2. Авансовый платеж зачитывается в счет оплаты поставок пропорционально стоимости отгруженных товаров: в счет оплаты поставленной партии товаров Поставщик зачитывает сумму аванса, равную 50 процентам от стоимости указанной партии товаров. Поставщик направляет Покупателю в течение пяти календарных дней после отгрузки товаров уведомление о зачете аванса в счет оплаты товаров (приложение № 5). 
<…>
5.5. При приобретении Покупателем в течение квартала товаров на сумму, превышающую 500 000 руб., Поставщик предоставляет Покупателю скидки на отгруженные товары, предусмотренные в приложении № 7 к настоящему Договору. Поставщик высылает Покупателю уведомление о скидке по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору, и корректировочный счет-фактуру или единый корректировочный счет-фактуру на сумму скидки до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
<…>
5.7. Стороны ежемесячно проводят сверку взаимных расчетов с составлением акта сверки. Поставщик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Покупателю акт сверки расчетов. После получения акта сверки Покупатель в течение семи рабочих дней возвращает Поставщику экземпляр подписанного акта сверки или предоставляет мотивированный отказ.
Акт сверки подписывается руководителями Поставщика и Покупателя или уполномоченными ими лицами на основании доверенности и заверяются печатями.   
<…>
7. Ответственность сторон
<…>
7.4. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи документов (накладных, счетов-фактур), установленных в п. 2.5 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 процента от стоимости товаров, по которым документы не поступили в установленный срок, за каждый день просрочки.
7.5. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС или включении стоимости приобретенных товаров в расходы при расчете налога на прибыль по причине того, что счета-фактуры или товарные накладные составлены Поставщиком с нарушением требований п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю возникшие в связи с этим убытки. 
При этом возмещению подлежат суммы недоимки, пеней и штрафов, начисленные налоговыми органами из-за нарушений в оформлении счетов-фактур или накладных.
Основанием для возмещения Поставщиком убытков Покупателя является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.
<…>
8. Разрешение споров
<…>
8.2. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть ее и направить ответ Стороне, заявившей претензию, в течение 10 рабочих дней после получения претензии.
<…>